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庐江二中2020年度单位决算

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庐江县第二中学2020年度单位决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10.预算绩效情况说明

11.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庐江县第二中学2020年度单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

庐江县第二中学2020年度主要职责有:

(一)负责校务的协调,各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收发文件等工作。

(二)负责制定学校年度教务工作、学校教学教务管理、学校大型考试的策划及考务管理,做好教学、实验等实施、设备的建设与管理工作。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

(三)负责学生的思想政治教育工作,以年级组和班主任队伍为管理层面并以宿舍管理小组为辅助单位下达管理任务和收集管理信息。

(四)负责教学常规的指导、检查和落实工作;负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课;负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作;以教研组为层面下达管理任务和收集管理信息。

(五)负责学校的物业和财务管理工作;负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理;负责校园的净化、绿化和美化;为师生提供健全的服务;开源节流,管好用好各项资金。

(六)在学校党总支领导下工作,其工作范围按上级规定,但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

二、单位决算构成

庐江县第二中学2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算报表

庐江县第二中学2020年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度本年收入总计5651.04万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计5651.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各增加222.19万元,增长4.1%,主要原因:一是人员经费增加;二是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计5497.8万元,其中:财政拨款收入4731.31万元,占86.1%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入766.48万元,占13.9%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计5607.33万元,其中:基本支出5502.33万元,占98.1%;项目支出105万元,占1.9%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4731.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4731.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少70.14万元,降低1.5%,主要原因:一是人员经费减少;二是公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4731.31万元,占本年支出的84.4%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少70.14万元,降低1.5%。主要原因:一是人员经费减少;二是公用经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4731.31万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3891.26万元,占82.2%;社会保障和就业(类)支出238.79万元,占5.0%;卫生健康(类)支出129.18万元,占2.7%;住房保障(类)支出472.08万元,占10.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3451.58万元,支出决算为4731.31万元,完成年初预算的137.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是公用经费增加。其中基本支出4626.31万元,占97.8%;项目支出105万元,占2.2%。具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3451.58万元,支出决算为3891.26万元,完成年初预算的112.7%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加工资调整;二是一次性奖励和慰问金发放。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为170.47万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入高中教育科目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.29万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入高中教育科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.62万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初没有预算。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.71万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有死亡抚恤预算。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有伤残抚恤预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为129.18万元,决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员增加,社保比例调整;二是年初预算列入高中教育科目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为366.26万元,决算数大于预算数的主要原因:一是一次性补发基数增加,人员增加;二是年初预算列入高中教育科目。

9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.82万元,决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是年初预算列入高中教育科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4626.31万元,其中人员经费4406.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费220.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

庐江县第二中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

庐江县第二中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.5万元,支出决算4.5万元,完成年初预算的52.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持过紧日子,大力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务接待费支出决算4.5万元,占100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是2020年度未安排因公出国(境)计划。主要用于本单位因公务出国(境)的相关费用。经费使用根据县政府办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(庐政办〔2014〕92号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算4.5万元,与2020年度预算相比,减少4万元,降低47.1%,降低的原因是严格控制公务接待次数和人数。主要用于因公务接待发生的相关费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县机关事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》(庐财行〔201840号)等相关规定。2020年,国内公务接待共92批,400人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是没有公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是没有公务用车。主要用于公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截止2020年12月31日,庐江县第二中学机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是未购置车辆。主要用于公务用车购置。2020年,购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金1520.07万元,占项目预算总额的100.0%。从评价总体情况来看,庐江县第二中学项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位没有需要公开的2020年度项目支出绩效自评结果。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

庐江县第二中学系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。2020年度本单位公用经费合计220.29万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2020年度庐江县第二中学政府采购支出总额14万元,其中:政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额14万元,占政府采购支出总额的100.0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,庐江县第二中学共有车辆0辆单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:庐江县第二中学2020年度单位决算报表(共9张).pdf

 

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